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九江市司法局2016年部门决算

发布时间: 2016-09-05 00:00:00 来源:快乐赛车彩票_快乐赛车官方【认证官网】 字体: [ ]

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  • 信息索取号: G00110-0601-2017-0016
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  • 生成日期: 2016-09-05
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九江市司法局2016年部门决算

 

 

 

第一部分 九江市司法局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 九江市司法局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 九江市司法局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分 九江市司法局基本情况

 

一、部门主要职能

市司法局是主管司法行政工作的市政府组成部门,主要职责是(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的有关规定,在全市经济社会发展总体规划的框架内,制定发展规划并组织实施;(2)管理、监督和指导全市戒毒工作并承担相应责任,指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作;(3)指导、监督全市基层司法所工作;(4)拟订全市普及法律常识规划并组织实施,指导各县(市、区)、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作;(5)指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任;(6)指导、监督、管理全市法律援助工作;(7)指导、监督全市人民调解、基层法律快乐赛车彩票工作;(8)指导、监督、管理全市社区矫正工作,指导刑释和解戒人员的帮教安置工作;(9)组织实施本市国家司法考试工作;(10)主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。(11)管理仲裁机构登记工作;(12)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督全市司法行政系统计划财务工作;(13)管理、监督、指导全市司法行政系统的信息化工作,负责全市司法行政系统科技工作;(14)指导、监督全市司法行政系统队伍快乐赛车彩票和思想作风、工作作风快乐赛车彩票,负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作,协助各县(市、区)管理司法局领导干部;(15)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括市机关本级和5个所属二级预算单位。编制187人,其中: 行政编制148人,全额事业编制39人。实有264人,其中: 在职人数165(包括行政人员136人,全额事业人员29),离退休90人,遗属人员9人。

 

第二部分 九江市司法局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3755.68万元,其中上年结转和结余187.13万元,较上年增长16.7%;本年收入合计3568.55万元,较上年增长21.98%,主要原因是: 当年财政拨款收入较上年增加了678万元。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入3532.73万元,占99%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)35.82万元,占1%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3433.04万元,其中本年支出合计3433.04万元,较上年增长17.64%,主要原因是: 当年基本支出增加了457万元;年末结转和结余322.64万元,较上年增长7.5%,主要原因是: 当年收支结余增加了22万元。

本年支出的具体构成为: 基本支出3433.04万元,占100%;项目支出0万元。

   三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3129.97万元,决算数为3397.22万元,完成年初预算的108.54%,主要原因是: 当年追加财政拨款267万元。

按功能分类科目分: 公共安全支出年初预算数为2640.42万元,决算数为2852.91万元,完成年初预算的108.05%;社会保障和就业支出年初预算数为283.71万元,决算数为336.26万元,完成年初预算的118.52%;医疗卫生与计划生育支出初预算数为82.33万元,决算数为83.21万元,完成年初预算的101.07%;住房保障支出年初预算数为123.51万元,决算数为124.84万元,完成年初预算的101.08%

按经济分类科目分: 工资福利支出1689.53万元,较上年增长7.53%,主要原因是: 人员增加和增资;商品和快乐赛车彩票支出594.96万元,较上年增长22.2%,主要原因是: 新增车贴的发放和聘用人员费用的增加;对个人和家庭补助支出1008.5万元,较上年增长43.02%,主要原因是: 退休人员的增加和增资以及支出的增加;其它资本性支出104.22万元,较上年下降29.32%,主要原因是: 办公设备的添置有所减少。

   四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费174.92万元,较上年增长30.21%,主要原因是: 当年日常维修费增加了17万元和物业管理费增加了12万元。其中: 办公费34.58万元,印刷费11.17万元,水费2.4万元,电费16.51万元,邮电费18.97万元,差旅费19.63万元,会议费2万元,福利费7.54万元,物业管理费26.99万元,日常维修费35.13万元。

   五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为66.52万元,决算数为37.62万元,完成预算的56.55%,决算数较上年下降40.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.04万元,决算数为9.44万元,完成预算的58.85%,决算数较上年下降38.74 %。主要原因是: 加强管理和严格控制接待标准以及接待人数的减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出28.18万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为50.48万元,决算数为28.18万元,完成预算的55.82%,决算数较上年下降41.41%。主要原因是: 公车改革,同时统一管理了车辆修理和车辆保险以及严格控制车辆用油。

   六、政府采购支出情况说明

本部门2016年利用中央和省级政法转移支付资金共计104.22万元,主要是用于购置办公设备和网络更新。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2016年没有100万元以上项目资金及专项资金的市级财政预算安排。但快乐赛车彩票局就项目资金预算绩效管理的设定、指标评价的体系、业务管理制度、财务监控、任务完成质量等方面做了有益的探索和相关讨论。

 

第三部分 九江市司法局2016年部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入: 指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的其他收入,主要是非本级拨款和本级横向拨款。

三、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、公共安全支出: 指市司法局及所属单位用于保障机构正常运行,开展司法行政各项业务活动的支出。

五、社会保障和就业支出: 指市司法局及所属单位用于归口管理的行政事业单位离退休经费和基本养老保险缴费的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出: 指市司法局及所属单位用于为职工缴纳基本医疗保险的支出。

七、住房保障支出: 指市司法局及所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、“三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市司法局及所属单位用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

九、机关运行经费: 指市司法局及所属部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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